Как восстанавливать НДС по выставленным счетам-фактурам на аванс?
Добрый день! Помогите,пожалуйста, разобраться!
У нас есть покупатель, с ним заключен один договор, иногда в рамках этого договора мы заключаем спецификации, прописывая условия оплаты и поставки!
На каждую поступающую сумму по счетам я выставляю счет-фактуру на аванс и потом их по очереди восстанавливаю. Покупатель же восстанавливает по мере того как забирает товар по данному счету
Например,
оплатили 100000 1 сентября - по этому счету забрали товара на 50000 25 сентября
оплатили 50000 29 сентября - это счет забрали полностью 30 сентября
я Восстановила полностью все 100000 от 1 сентября, а 50 000 от 30 сентября остались авансом
А покупатель восстановил 50 000 от 01 сентября
и 50 000 от 29 сентября
Налоговая мне звонит и говорит, что у нас разрывы решите проблему
Покупатель на контакт не идет утверждает, что у него все верно! Ошибок нет! Мне тоже не хочется путаться и вести вот этот учет отдельно по всем счетам
Спасибо!
У нас есть покупатель, с ним заключен один договор, иногда в рамках этого договора мы заключаем спецификации, прописывая условия оплаты и поставки!
На каждую поступающую сумму по счетам я выставляю счет-фактуру на аванс и потом их по очереди восстанавливаю. Покупатель же восстанавливает по мере того как забирает товар по данному счету
Например,
оплатили 100000 1 сентября - по этому счету забрали товара на 50000 25 сентября
оплатили 50000 29 сентября - это счет забрали полностью 30 сентября
я Восстановила полностью все 100000 от 1 сентября, а 50 000 от 30 сентября остались авансом
А покупатель восстановил 50 000 от 01 сентября
и 50 000 от 29 сентября
Налоговая мне звонит и говорит, что у нас разрывы решите проблему
Покупатель на контакт не идет утверждает, что у него все верно! Ошибок нет! Мне тоже не хочется путаться и вести вот этот учет отдельно по всем счетам
Спасибо!
Comments
-
Добрый день,
Цитата: Покупатель на контакт не идет утверждает, что у него все верно! Ошибок нет! Мне тоже не хочется путаться и вести вот этот учет отдельно по всем счетамОтвет один: надо приходить к соглашению с контрагентом и зачитывать авансы одинаково. -
geomech, Ну я так понимаю и то, что тот бухгалтер делает это правильно и то, что мы делаем это правильно?
-
Ольга Сергеевна Анохина, Здравствуйте.
На будущее такие моменты можно прописывать в Договоре поставки. -
Цитата: Ну я так понимаю и то, что тот бухгалтер делает это правильно и то, что мы делаем это правильно?Правильно так. как прописано в договоре, т.е. так, как договорились стороны. Почитайте ваш договор.
-
geomech, честно первый раз слышу, что такое прописывают в договоре
всегда считала, что счета-фактуры надо восстанавливать последовательно по одному договору
Мы никогда не прописывали такие условия -
Цитата: честно первый раз слышу, что такое прописывают в договореЦитата: Мы никогда не прописывали такие условияЦитата: Мы никогда не прописывали такие условияЭто не означает, что такого не бывает. Когда подобные условия не прописываются в договоре, каждая из сторон делает, как ей вздумается, т.е. то что у вас и произошло.Цитата: надо приходить к соглашению с контрагентом и зачитывать авансы одинаково.Договаривайтесь с контрагентом, что было зеркально.
-
geomech, А может можно где-то посмотреть как такой пункт добавить в договор? Чтобы звучало правильно!
