Как в 1С 8.3 скорректировать декларацию по НДС за 1-й квартал 2021 года?
Добрый день ,прошу помощи ,в 1 квартале был получен аванс от покупателя 480000 в .ч. НДС 80000. Договор ошибочно заведен с покупателем на76 счет,соответственно,автоматически счет фактура с аванса не попала в книгу продаж. Как в программе 1с 8,3 доначислить НДС с аванса и как правильно подать корректировку по декларации . Заранее огромное спасибо.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Добрый день,1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
-
Silaeva,
Сначала открываем п/п, проверяем - вид операции "Оплата от покупателя", счет учета аванса - 62.02, указана ставка НДС и сумма НДС в платеже выделена.
Проводим п/п.
После этого идем в меню Банк и Касса - Счета-фактуры на аванс.
указываем период (месяц), когда приходила оплата от покупателя, нажимаем кнопку Заполнить. Если на 62-02 приходила оплата, то выйдет список оплат. Жмем кнопку Сформировать.
После этого создаем новую декларацию за 1 квартал, указываем номер корректировки (1), доплачиваем налог и пени и сдаем.
